一、浙江農林大學概況
（一）主要職能
浙江農林大學位于杭州市臨安區、杭州城西科創大走廊的西端，是浙江省重點建設高校、浙江省人民政府與國家林業和草原局共建高校。學校創建于1958年，時稱天目林學院，1966年更名為浙江林學院，2010年更名為浙江農林大學。經過60年的建設，學校已發展成為以農林、生物環境學科為特色，涵蓋八大學科門類的多科性大學，建立了學士、碩士、博士完整的人才培養和學位授權體系。學校的主要職能有：
1.培養高等學歷農林類人才，促進農林業科技發展。
2.多科性本科學校，承擔博士后、研究生培養、科學研究、繼續教育、業務培訓、學術交流等社會服務。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，浙江農林大學部門決算包括：本級決算和后勤集團決算。
二、浙江農林大學2017年度 部門決算公開表
詳見附表。
三、浙江農林大學2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
浙江農林大學2017年度收入總計(含上年結轉)86,170.00萬元，支出總計（含上年結轉）86,170.00萬元。與2016年相比，收、支總計各減少16,518.73萬元，下降 16.09%。主要原因是：2016年決算單位構成中包括浙江農林大學暨陽學院，2017年考慮暨陽學院已通過獨立學院考核，不再并入本部預決算，因此，收支減少。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計74,884.24萬元，占總收入86.90%，包括財政撥款收入44,366.65萬元（其中，一般公共預算44,366.65萬元，政府性基金預算0萬元），占51.49%；事業單位專戶資金12,331.67萬元，占14.31%；事業收入（不含專戶資金）11,165.70萬元，占12.96%；事業單位經營收入1.42萬元，占0.00%；其他收入7,018.81萬元，占8.15%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計81,378.86萬元，占總支出94.44%。其中基本支出48,835.47萬元，占56.67%；項目支出32,543.39萬元，占37.77%;經營支出0萬元，占0%。
按支出功能分類，包括教育支出66,708.24萬元、科學技術支出2,455.54萬元、社會保障和就業支出5,382.89萬元、醫療衛生與計劃生育支出1,488.18萬元、農林水支出2,273.81萬元、住房保障支出2,919.94萬元、其他支出150.27萬元。
按支出用途分類，包括人員支出40,550.51萬元，日常公用支出8,284.96萬元，項目支出32,543.39萬元。
按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出48,467.95萬元，政府性基金預算支出150.27萬元，其他各類資金支出32,760.64萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
浙江農林大學2017年度財政撥款收入總計51,919.35萬元，財政撥款支出總計51,919.35萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加2,752.48萬元，增長5.60%。主要原因是：生均定額撥款增加、第二批重點高校建設撥款增加等。
（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
浙江農林大學2017年度一般公共預算財政撥款支出48,467.95萬元，占本年支出合計的59.56%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加7,850.99萬元，增長 19.33%。主要原因是：重點建設高校投入增加和上年結轉支出增加等。
2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
浙江農林大學2017年度一般公共財政撥款支出年初預算為36,000.05萬元，支出決算為48,467.95萬元,完成年初預算的134.63%，主要原因是年中追加分類考核獎補、重點高校建設經費、中央財政撥款等。其中
教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）。2017年年初預算為25753.47萬元，2017 年決算為35018.6萬元，完成年初預算的135.98%， 決算數大于預算數的主要是原因重點建設高校投入增加、中央財政支持地方高校發展專項支出增加等。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017 年決算為294.57萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加國家重點實驗室建設經費發生的支出。
教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。2017年年初預算為2700萬元，2017 年決算為2475.9萬元，完成年初預算的91.7%， 決算數小于預算數的主要原因是浙江農林大學衣錦校區改造建設補助、高校教學業績考核獎補項目等支出預算未完成。
科學技術支出（類）基礎研究（款）自然科學基金（項）。2017年年初預算為288萬元，2017 年決算為463.14萬元，完成年初預算的160.81%，決算數大于預算數的主要原因是2015年、2016年科學基金項目上年結轉資金在當年支出。
科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）。2017年年初預算為150萬元，2017 年決算為488.39萬元，完成年初預算的325.59%，決算數大于預算數的主要原因是2015年、2016年軟科學、重點研發結合預分配項目等上年結轉資金在當年支出。
科學技術支出（類）技術研究與開發（款）產業技術研究與開發（項）。2017年年初預算為15萬元，2017 年決算為15萬元，完成年初預算的100%。
科學技術支出（類）科技條件與服務（款）技術創新服務體系（項）。2017年年初預算為290萬元，2017 年決算為810.69萬元，完成年初預算的279.55%，決算數大于預算數的主要原因是2015年、2016年公共平臺與載體建設項目、創新團隊引進與培育項目等上年結轉資金在當年支出。
科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）。2017年年初預算為36萬元，2017 年決算為79.55萬元，完成年初預算的220.97%，決算數大于預算數的主要原因是社科聯專項經費、省社會科學規劃課題專項資金、之江青年等上年結轉資金在當年支出。
科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。2017年年初預算為9.8萬元，2017 年決算為598.76萬元，完成年初預算的6109.8%，決算數大于預算數的主要原因是2016年中央引導地方科技發展專項資金、2015年第二批創新團隊引進和培育專項資金、國家科技創新中央補助資金等上年結轉資金在當年支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2017年年初預算為2961.35萬元，2017 年決算為2961.35萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2017年年初預算為1000萬元，2017 年決算為1000萬元，完成年初預算的100%。
醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。2017年年初預算為1488.18萬元，2017 年決算為1488.18萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）。2017年年初預算為382.7萬元，2017 年決算為378.93萬元，完成年初預算的99.01%，決算數小于預算數的主要原因是農民大學建設經費補助項目支出預算未完成。
農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。2017年年初預算為53.55萬元，2017 年決算為79.7萬元，完成年初預算的148.83%，決算數大于預算數的主要原因是年中追加櫻桃番茄優質高效生產示范項目支出4.37萬元、浙江農林大學現代農業經營領軍人才提升班項目經費、浙江農林大學財政支農調查與研究上年結轉資金在當年支出。
農林水支出（類）林業（款）林業技術推廣（項）。2017年年初預算為242萬元，2017 年決算為755.49萬元，完成年初預算的312.19%，決算數大于預算數的主要原因是2015、2016省和中央林業科技推廣項目上年結轉資金在當年支出。
農林水支出（類）林業（款）其他林業支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017 年決算為791.87萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加的林業改革發展資金使用506.12萬元、2016年中央財政林業補助資金上年結轉資金在當年支出。
農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。2017年年初預算為130萬元，2017 年決算為267.81萬元，完成年初預算的206.01%，決算數大于預算數的主要原因是年中追加的課題研究經費使用8萬元、第三、四批中高級農村“兩創”實用人才培訓項目補助資金、2015年第三批支農機動財力補助資金等上年結轉資金在當年支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2017年年初預算為500萬元，2017 年決算為500萬元，完成年初預算的100%。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
浙江農林大學2017年一般公共預算財政撥款基本支出27,417.45萬元，其中：
人員經費23,444.40萬元，主要包括：基本工資、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、助學金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費3,973.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵寄費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出等。
（七）政府性基金財政撥款支出情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為150.27萬元，決算數大于預算數的主要原因是浙江農民大學建設經費補助上年結轉資金在當年支出。
（八）2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為377.31萬元，支出決算為306.55萬元，完成預算的81.25%,其中：因公出國（境）費支出決算為153.37萬元，完成預算的68.62%；公務用車購置及運行費支出決算為39.37萬元，完成預算的98.43%；公務接待費支出決算為113.81萬元，完成預算的100.00%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是因公出國（境）費決算支出小于預算支出，因受當年度學校工作如教育部審核性評估等的影響，部分教師為更好的配合學校工作需要，取消了當年度的出國計劃。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少10.25萬元，下降3.24%，其中：
（1）因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算153.37萬元，比上年決算數增長62.67%。主要用于教職工和學生參加國際學術交流（會議）、教育科研國際交流與合作、師資進修與培訓、孔子學院及學生互派交流等活動所發生的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加（或減少）的主要原因是高校科研出國政策進一步放寬，教職工和學生有更多的機會參加國際學術交流、進修培訓等。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組25個；本單位全年因公出國(境)累計61人次。
（2）公務接待費：2017年度公務接待費決算113.81萬元，比上年決算數增長0.26%。主要用于接待上級及地方有關部門督查、省內兄弟高校交流、各類教學和科研業務活動和各類項目評審、評選及驗收專家接待等支出。增加的主要原因是接待人次增加。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待3,800批次，累計11,500人次。
（3）公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算39.37萬元，比上年決算數下降63.88%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出39.37萬元，主要用于開展政策調研等所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。減少的主要原因是按照公車改革的有關要求控制公務用車的運行和維護成本。
（九）部門預算績效情況說明
1.2017年浙江農林大學共25個項目均實行預算績效目標管理并開展績效自評，涉及當年一般公共預算8232.25萬元。
2.部門決算中項目績效自評情況（公開2個項目支出的績效自評結果）：浙江農林大學在省級部門決算中反映學生獎學金及圖書設備家具購置項目績效自評結果。
學生獎學金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，學生獎學金項目績效自評分為100分，自評結論為“好”。項目全年預算數為3156.7萬元，執行數為3156.52萬元，完成預算的99.99%。主要產出和效果：一是發放省政府獎學金；二是資助國家獎學金；三是資助國家勵志獎學金；四是資助國家助學金。發現的問題及原因：項目績效指標填報不完整。下一步改進措施：完善項目申報書編報，科學合理設置績效指標。
圖書設備家具購置項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，圖書設備家具購置項目績效自評分為95分，自評結論為“好”。項目全年預算數為505萬元，執行數為481.22萬元，完成預算的95.29%。主要產出和效果：一是購置紙質圖書167.82萬冊；二是采購各類數據庫91個；三是政府采購率100%；四是驗收合格率100%；五是圖書設備正常使用2年以上；六是圖書文獻資料社會用戶群不斷擴大；七是使用人員滿意度80%以上。發現的問題及原因：一是圖書文獻資料社會影響力不夠；二是使用人員滿意度不高。下一步改進措施：一是加大宣傳力度，采取多樣化的宣傳手段，提高圖書文獻資料社會影響力；二是緊密結合學校教學科研需要，合理安排圖書設備采購，提高使用人員滿意度。
在公開項目績效自評綜述的同時，須公開《項目支出績效自評表》（自評表可從預算編制系統中導出）。
（十）其他重要事項的情況說明
1.政府采購支出情況
2017年度浙江農林大學本級政府采購支出總額8724.98萬元，其中：政府采購貨物支出4868.7萬元、政府采購工程支出1119.65萬元、政府采購服務支出2736.63萬元。
2.國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，浙江農林大學本級及所屬各單位共有車輛11輛，其中，一般公務用車9輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛。單價50萬元以上通用設備63臺（套），單價100萬元以上專用設備10臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取 得的各項收入。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12.“三公”經費:包括因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
13.教育支出：反映政府教育事務支出。有關具體事務包括教育行政管理、學前教育、小學教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等職業教育、中專教育、技校教育、職業高中教育、高等職業教育、廣播電視教育、留學生教育、特殊教育、干部繼續教育、教育機關服務等。
14.科學技術支出：反映用于科學技術方面的支出。
15.文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
16.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
17.醫療衛生支出：反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
18.節能環保支出：反映政府節能環保支出。具體包括：環境保護管理事務支出、環境監測與監察支出、污染治理支出、自然生態保護支出、天然林保護工程支出、退耕還林支出、風沙荒漠治理支出、退牧還草支出、已墾草原退耕還草、能源節約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。
19.農林水事務支出：反映政府農林水事務支出。具體包括：農業支出、林業支出、水利支出、扶貧支出、農業綜合開發支出等。
20.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
21.其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
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